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Beplay体育在线2017年度部门决算公开说明
时间:2018-08-23 10:39:59    来源:天水市职校

一、单位基本概述

(一)主要职能

beplay体育官网Beplay体育在线是一所全日制中等专业学校,是首批“国家中等职业教育改革发展示范学校”,首批国家级重点中等职业学校,首批甘肃省中等师范标准化学校,全国第一批信息化环境下教育教学模式改革和创新探索试点单位,全国现代学徒制第二批试点学校,国家职业技能鉴定单位,省市劳动力培训基地,全国职工教育培训优秀示范点。

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

学校位于天水市秦州区,现分三处办学,占地面积140亩,滨河路校区(校本部)设在秦州区滨河西路26号(原天水一师),长开路校区设在秦州区长开路45号(原天水二师),南明路校区设在秦州区南明路中段(原天水职业中专)。

学校现有教职工391人,其中专任教师335人,硕士研究生30人,高级讲师或相当职称教师79人,讲师或相当职称教师171人,省市级骨干教师和学科带头人40多人。有90个教学班,全日制在校学生3875人。

学校开设有学前教育、建筑工程施工、汽车运用与维修、旅游服务与管理、机电技术应用、会计电算化等22个专业。

今年,天水市政府启动天水市职教园区建设项目,将建成一所占地1100多亩、容纳学生12000余的人中高职一体化标准职业学院。

二、Beplay体育在线2017年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2017年度,收入总计为5919.06万元,其中:

1.财政拨款收入5735.27万元,为一般公共预算财政拨款资金。较2016beplay体育官网年度决算数增加916.66万元,增长18.32%,主要是目标考核责任奖以及人员工资增加、拨来退休死亡抚恤金所致。

2.事业收入151.3万元,弥补绩效工资不足,用于发放教师超课时费及班主任费的发放。较2016beplay体育官网年度决算数减少64.06万元,增64.06%,主要原因是2016年刚实行新政策,只发放了后半年一部分超课时费及班主任费。3.上年结转和结余329.37万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未实行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,全部为财政拨款结转和事业结余。

(二)支出决算情况

2017年度,Beplay体育在线支出为6079.02万元。其中:

基本支出6079.02万元,较2016beplay体育官网年度决算数减少981.31万元,增长19.25%,主要是本年度涉及400教职工工资提标和目标责任奖的发放,数额较大。

(三)财政拨款收入决算情况。

2017年度,Beplay体育在线财政拨款收入总计5919.06万元,与上年相比增加916.66万元,增长18.32%。其中:一般公共预算财政拨款收入5735.27万元,与上年相比增加837.36万元,增长17.1%;政府性基金预算财政拨款收入24万元,与上年相比增24万元,为本年度新增环保锅炉改造项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度,Beplay体育在线一般公共预算财政拨款支出总计5937.61万元,与上年相比增长1392.92万元,增长30.65%;主要原因是个人工资部分增加。

1.教育支出5023.57万元,主要用于教育管理事务支出及普通教育、职业教育、其他教育等支出,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因个人经费增加

2.社会保障和就业支出914.04万元,主要用于归口管理的行政事业单位离退休经费,完成年初预算100%

3.城乡社区支出24万元,主要用于城市基础设施建设环保锅炉改造资金支出,完成年初预算100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明beplay体育官网

Beplay体育在线2017beplay体育官网年度一般公共预算财政拨款基本支出5937.61万元,其中:

1.人员经费4746.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、采暖补贴等支出。

2.日常公用经费1190.85万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

五、2017年“三公”经费支出决算说明

2017年“三公经费”预算4万元,决算10.32万元,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因:单位公务用车运行费用增加6.32万元,与上年同期相比增加1.81万元,增长21.26%;主要原因:公务用车频繁,主要用于下乡招生用车。

1.因公出国(境)经费支出情况

2017年本单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0,无变化。因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。

2.beplay体育官网 公务用车购置和运行费支出情况

2017年我单位公务用车购置费0万元,与上年一样。

2017年我单位公务用车运行费10.32万元,与上年同期相比增加1.81万元,增长21.26%;主要原因:公务用车频繁,主要用于下乡招生用车。

3.公务接待费用支出情况

2017年本单位公务接待费0万元,与上年一样

六、机关运行经费支出情况

本单位2017年度机关运行经费支出68.33万元,与上年相比增长52.3万元,增长326.26%,主要是国家级骨干教师培训费较往年大量增加。

七、政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购支出总额277.64万元,其中:政府采购货物支出277.64万元。

八、国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

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收入支出决算总表

          公开01表
部门:Beplay体育在线         单位:万元
收入 支出
beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网 行次 决算数 beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网 行次 决算数
beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网   1 beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网   2
一、财政拨款收入 1 5759.27 一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2 2.50 二、外交支出 15  
三、事业收入 3 151.30 三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18 5140.98
六、其他收入 6 5.98 六、科学技术支出 19  
  7   七、学问体育与传媒支出 43  
      八、社会保障和就业支出 44 914.04
      九、医疗卫生与计划生育支出 45  
      十、节能环保支出 46  
  8   十一、城乡社区支出 47 24.00
本年收入合计 9 5919.06 本年支出合计 22 6079.02
beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网 用事业基金弥补收支差额 10   beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网 结余分配 23  
beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网 年初结转和结余 11 489.33 beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网 年末结转和结余 24 329.37
  12     25  
合计 13 6408.39 合计 26 6408.39
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

                公开02表
部门:Beplay体育在线             单位:万元
beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 5919.06 5759.27          
205 教育支出 4981.01 4821.23 2.50 151.30     5.98
20503 职业教育 4844.51 4684.73 2.50 151.30     5.98
2050302 beplay体育官网 中专教育 4453.04 4293.26 2.50 151.30     5.98
2050399 beplay体育官网 其他职业教育支出 391.47 391.47          
20599 其他教育支出 136.50 136.50          
2059999 beplay体育官网 其他教育支出 136.50 136.50          
208 社会保障和就业支出 914.04 914.04          
20805 行政事业单位离退休 829.11 829.11          
2080502 beplay体育官网 事业单位离退休 829.11 829.11          
20808 抚恤 84.94 84.94          
2080801 beplay体育官网 死亡抚恤 84.94 84.94          
212 城乡社区支出 24.00 24.00          
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 24.00 24.00          
2121399 beplay体育官网 其他城市基础设施配套费安排的支出 24.00 24.00          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

              公开03表
部门:Beplay体育在线           单位:万元
beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 6079.02 6079.02        
205 教育支出 5140.98 5140.98        
20503 职业教育 4795.52 4795.52        
2050302 beplay体育官网 中专教育 4356.17 4356.17        
2050399 beplay体育官网 其他职业教育支出 439.36 439.36        
20599 其他教育支出 345.45 345.45        
2059999 beplay体育官网 其他教育支出 345.45 345.45        
208 社会保障和就业支出 914.04 914.04        
20805 行政事业单位离退休 829.11 829.11        
2080502 beplay体育官网 事业单位离退休 829.11 829.11        
20808 抚恤 84.94 84.94        
2080801 beplay体育官网 死亡抚恤 84.94 84.94        
212 城乡社区支出 24.00 24.00        
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 24.00 24.00        
2121399 beplay体育官网 其他城市基础设施配套费安排的支出 24.00 24.00        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

              公开04表
部门:Beplay体育在线           单位:万元
收入 支出
beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网 行次 金额 beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网   1 beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 5735.27 一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2 24.00 二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19 5023.57 5023.57  
  6   六、科学技术支出 20      
  7   七、学问体育与传媒支出 21      
      八、社会保障和就业支出   914.04 914.04  
      九、医疗卫生与计划生育支出        
      十、节能环保支出        
      十一、城乡社区支出   24   24.00
  8     22      
本年收入合计 9 5759.27 本年支出合计 23 5961.61 5937.61 24.00
年初财政拨款结转和结余 10   年末结转和结余 24 150.89 150.89  
beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网 一般公共预算财政拨款 11 353.23   25      
beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网 政府性基金预算财政拨款 12 353.23   26      
  13     27      
合计 14 6112.50 合计 28 6112.5 6088.5 24.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

        公开05
部门:Beplay体育在线     单位:万元
beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网 本年支出合计 基本支出beplay体育官网beplay体育官网 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 5,937.61 5,937.61  
205 教育支出 5023.57 5023.57  
20503 职业教育 4678.11 4678.11  
2050302 beplay体育官网 中专教育 4238.75 4238.75  
2050399 beplay体育官网 其他职业教育支出 439.36 439.36  
20599 其他教育支出 345.45 345.45  
2059999 beplay体育官网 其他教育支出 345.45 345.45  
208 社会保障和就业支出 914.04 914.04  
20805 行政事业单位离退休 829.11 829.11  
2080502 beplay体育官网 事业单位离退休 829.11 829.11  
20808 抚恤 84.94 84.94  
2080801 beplay体育官网 死亡抚恤 84.94 84.94  
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       

公开06表
单位:万元

部门:Beplay体育在线    
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 2845.61 302 商品和服务支出 1022.41 310 其他资本性支出 168.44
30101 beplay体育官网beplay体育官网基本工资 1509.62 30201 beplay体育官网beplay体育官网办公费 41.62 31001 beplay体育官网beplay体育官网房屋建筑物购建  
30102 beplay体育官网beplay体育官网津贴补贴 1195.67 30202 beplay体育官网beplay体育官网印刷费 15.14 31002 beplay体育官网beplay体育官网办公设备购置 168.44
30103 beplay体育官网beplay体育官网奖金 140.33 30203 beplay体育官网beplay体育官网咨询费 3 31003 beplay体育官网beplay体育官网专用设备购置  
30104 beplay体育官网beplay体育官网其他社会保障缴费   30204 beplay体育官网beplay体育官网手续费   31005 beplay体育官网beplay体育官网基础设施建设  
30106 beplay体育官网beplay体育官网伙食补助费   30205 beplay体育官网beplay体育官网水费 50.54 31006 beplay体育官网beplay体育官网大型修缮  
30107 beplay体育官网beplay体育官网绩效工资   30206 beplay体育官网beplay体育官网电费 51.89 31007 beplay体育官网beplay体育官网信息网络及App购置更新  
30108 beplay体育官网beplay体育官网机关事业单位基本养老保险缴费   30207 beplay体育官网beplay体育官网邮电费 18.8 31008 beplay体育官网beplay体育官网物资储备  
30109 beplay体育官网beplay体育官网职业年金缴费   30208 beplay体育官网beplay体育官网取暖费 196.4 31009 beplay体育官网beplay体育官网土地补偿  
30199 beplay体育官网beplay体育官网其他工资福利支出   30209 beplay体育官网beplay体育官网物业管理费 14.65 31010 beplay体育官网beplay体育官网安置补助  
303 对个人和家庭的补助 1901.14 30211 beplay体育官网beplay体育官网差旅费 30.66 31011 beplay体育官网beplay体育官网地上附着物和青苗补偿  
30301 beplay体育官网beplay体育官网离休费   30212 beplay体育官网beplay体育官网因公出国(境)费用   31012 beplay体育官网beplay体育官网拆迁补偿  
30302 beplay体育官网beplay体育官网退休费 751.59 30213 beplay体育官网beplay体育官网维修(护)费 268.49 31013 beplay体育官网beplay体育官网公务用车购置  
30303 beplay体育官网beplay体育官网退职(役)费   30214 beplay体育官网beplay体育官网租赁费   31019 beplay体育官网beplay体育官网其他交通工具购置  
30304 beplay体育官网beplay体育官网抚恤金 91.82 30215 beplay体育官网beplay体育官网会议费   31020 beplay体育官网beplay体育官网产权参股  
30305 beplay体育官网beplay体育官网生活补助 1.01 30216 beplay体育官网beplay体育官网培训费 68.33 31099 beplay体育官网beplay体育官网其他资本性支出  
30306 beplay体育官网beplay体育官网救济费   30217 beplay体育官网beplay体育官网公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307 beplay体育官网beplay体育官网医疗费   30218 beplay体育官网beplay体育官网专用材料费 50.18 30401 beplay体育官网beplay体育官网企业政策性补贴  
30308 beplay体育官网beplay体育官网助学金   30224 beplay体育官网beplay体育官网被装购置费   30402 beplay体育官网beplay体育官网事业单位补贴  
30309 beplay体育官网beplay体育官网奖励金 771.17 30225 beplay体育官网beplay体育官网专用燃料费 23.42 30403 beplay体育官网beplay体育官网财政贴息  
30310 beplay体育官网beplay体育官网生产补贴   30226 beplay体育官网beplay体育官网劳务费 112.95 30499 beplay体育官网beplay体育官网其他对企事业单位的补贴  
30311 beplay体育官网beplay体育官网住房公积金   30227 beplay体育官网beplay体育官网委托业务费   307 债务利息支出  
30312 beplay体育官网beplay体育官网提租补贴   30228 beplay体育官网beplay体育官网工会经费 66.03 30701 beplay体育官网beplay体育官网国内债务付息  
30313 beplay体育官网beplay体育官网购房补贴   30229 beplay体育官网beplay体育官网福利费   30707 beplay体育官网beplay体育官网国外债务付息  
30314 beplay体育官网beplay体育官网采暖补贴 285.55 30231 beplay体育官网beplay体育官网公务用车运行维护费 10.32 399 其他支出  
30315 beplay体育官网beplay体育官网物业服务补贴   30239 beplay体育官网beplay体育官网其他交通费用   39906 beplay体育官网beplay体育官网赠与  
30399 beplay体育官网beplay体育官网其他对个人和家庭的补助支出   30240 beplay体育官网beplay体育官网税金及附加费用        
      30299 beplay体育官网beplay体育官网其他商品和服务支出        
人员经费合计   4746.76 公用经费合计         1190.85
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                      公开07
部门:Beplay体育在线                 单位:万元
2017年度预算数 2017年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4   4   4   10.32   10.32   10.32  
注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

              公开08
部门:Beplay体育在线           单位:万元
beplay体育官网beplay体育官网beplay体育官网 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出beplay体育官网beplay体育官网 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
212 城乡社区支出   24 24 24   0
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出   24 24 24   0
2121399 beplay体育官网 其他城市基础设施配套费安排的支出   24 24 24   0
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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